针对应付帐款这一块，付了款未开发票的科目和帐务如何设置和处理比较好呢？就是想区分清楚供应商开了发票的金额和未开发票的金额。如何准备的反映在科目上呢？科目应该如何设置？

mu红 追问

2020-07-21 13:58

例如，收到货了，就借原材料，贷应付帐款，但没开发款，钱也没付的，是不是要暂估应付账款？

maize老师 解答

2020-07-21 14:06

借原材料，贷应付账款-暂估款这样