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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-22 09:18

你好 借长期股权投资   贷银行存款 。  转让给其他公司 借银行存款贷长期股权投资  投资收益等

郭guoguo 追问

2020-07-22 09:21

我重新整理一下我的问题，咨询管理有限公司是小规模纳税人。在2020年6月份的时候购买了A公司某股东的股权，6月份的时候支付了该公司的股权转让款，如何作分录？还有支付了股权转让合同的印花税，如何作分录？

meizi老师 解答

2020-07-22 09:22

你好1.购买分录： 借长期股权投资 贷银行存款  2.6月转让分录：借银行存款贷长期股权投资 投资收益等  （如果有收益就做投资收益 没有就不做 ）3.支付了股权转让合同的印花税  借税金及附加-印花税贷银行存款

郭guoguo 追问

2020-07-22 09:33

咨询管理有限公司是小规模纳税人。这家公司是2020年5月8日成立的，然后5月份我银行公户没有任何支出和收入，也还没有人员购买社保，那我5月份是不是不用做任何账？

meizi老师 解答

2020-07-22 09:34

你好     是的 如果你5月没有发生任何业务就不做账 。 但是你营业执照拿到了不是有5元的印花税要缴纳的  你们没缴纳？ 没缴纳就暂时不做

郭guoguo 追问

2020-07-22 09:34

还有 这个公司的自然人税收系统里面一个人员都没有的情况下还需要进行申报吗？

meizi老师 解答

2020-07-22 09:35

你好  需要你去税局报道了次月就要开始按月把个税的 ；没员工报你法人的工资个税

郭guoguo 追问

2020-07-22 09:36

你说的5元印花税 我们没有缴纳过，我们拿营业执照的时候税局也没说要缴纳呀。是不是就不用缴纳了？

meizi老师 解答

2020-07-22 09:37

你好  需要的   你们自己到时去电子税务局报 印花税的

郭guoguo 追问

2020-07-22 09:38

好的 谢谢你。

meizi老师 解答

2020-07-22 09:44

没事 希望能帮到你

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你好；   你们买来树木就是为了销售的话；  借原材料贷银行存款 ；  销售  借银行存款贷其他业务收入 ；销项税； 借其他业务成本贷原材料   
2022-12-23 09:53:21
你好；    结转时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 ；:借应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一进项税额   留抵进项税在转出未交增值税借方挂着 ；以后抵减  
2022-03-08 12:26:01
你好 借：原材料等 贷：应付账款---暂估 下个月是 借：应付账款---暂估 贷：原材料
2022-01-19 21:16:44
你好，一般认证可以不做分录，借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2021-11-14 20:45:52
您好，甲按照不含税的销售额确认收入，然后取得进项可以抵扣销项
2020-08-04 18:10:34
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