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送心意

燎原老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-07-22 19:14

总共有1000计提了减值，现在用了900，就把对应的90%减值结转。剩余的没有用的100个库存商品还是对应的原来比例的减值。

无心的黄蜂 追问

2020-07-22 19:22

嗯嗯那这个是用的图1的理论吗

燎原老师 解答

2020-07-22 19:26

对，就是这个意思。只不过按比例转

无心的黄蜂 追问

2020-07-22 21:38

好的现在存货还分单项 分类 综合这样计算吗

燎原老师 解答

2020-07-22 21:46

不同企业根据自己情况有不同分法。存货有先进先出法，加权平均法，移动加权平均法，个别计价法等等

无心的黄蜂 追问

2020-07-22 22:01

好的谢谢

燎原老师 解答

2020-07-23 07:01

不客气，互相学习交流

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这个后面的数据说的不对，这是以前的企业所得税税率是33%的状态。 前面的说是的不开票900元，开票需要1000元，也就是说开票需要多出100元，如果按现行的税率计算。有发票可以抵扣利润总额，就是少交税的数据：如果税率是25%，可以少交：1000*25%=250元，节约了150元，如果没有发票就是不能抵减会计利润总额，不能在企业所得税税前列支。
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