已经成立了几年的公司，现在开始做账，银行存款有余额怎么设立期初？

昏睡的蜗牛 追问

2020-07-23 09:50

那期初余额不平衡，需要怎么操作呢？

海老师 解答

2020-07-23 09:51

您先看看是什么原因导致的不平衡，把每个科目先做好对应的分录

昏睡的蜗牛 追问

2020-07-23 09:55

之前这个公司没有做过账，所以各科目没有金额，现在就银行存款有余额，肯定期初不平衡呀，现在问题是怎么把期初设置平衡。

海老师 解答

2020-07-23 10:13

那么你银行存款的钱是哪里来的呢，如果是老板的那么就贷方是其他应付款-老板  一借一贷就平了

昏睡的蜗牛 追问

2020-07-23 10:18

应该是之前的收款呀这些，只不过没有做账。

海老师 解答

2020-07-23 10:22

那意思是收入是吗，那就把不平的部分可以放到未分配利润里面来调平

昏睡的蜗牛 追问

2020-07-23 10:35

好的，谢谢

海老师 解答

2020-07-23 10:37

不客气，祝您生活工作愉快