19年第三季度所得税报表填了第十四行（实际不该填）， 导致第三季度少交税100多万，年底汇算清缴的时候季报的第十四行的数系统自动生成到了年报第32行，实际上我们没交那么多税，是季报填错导致生成到年报的，我现在去税务局更改季度报表 用先把季度100多万税补上，在办里年报的退税吗，年报是亏损的

???????? 追问

2020-07-23 10:39

不可以直接用汇算清缴应退的税抵扣吗 我补交完了 也是该退税的

徐阿富老师 解答

2020-07-23 10:41

你好，当时应交未交还要滞纳金呢，否则税局过不了的，都这样的话企业平时都可以不交税

???????? 追问

2020-07-23 10:42

滞纳金我们都认的  可以从退的税里把那些直接扣掉吗

徐阿富老师 解答

2020-07-23 10:43

你好，反正是先补交加滞纳金，之后再申请退款，如果税局能沟通好同意，直接交滞纳金，税补交也可以，但需要你们去沟通才是。