6月收到一笔银承，然后忘记做收入的凭证，就直接做了支出的凭证，7月能补收入的凭证吗？

真心真意02 追问

2020-07-23 11:49

怎么做分录啊？

maize老师 解答

2020-07-23 12:03

借应收票据，贷主营业务收入，应交增值税

真心真意02 追问

2020-07-23 12:24

我6月做的凭证是    借：预付账款    贷：应付票据和银行存款

真心真意02 追问

2020-07-23 12:24

这个票据是集团转给我的，我7月应该怎么做啊？

maize老师 解答

2020-07-23 12:37

是集团背书给你们，你们背书转让给供应商吗还是啥，借应收票据， 贷应收账款，借预付账款，贷应收票据，背书转让是这样，

真心真意02 追问

2020-07-23 12:39

是的，是集团背书给我们，我们再背书给供应商，为什么是应收账款啊？

真心真意02 追问

2020-07-23 12:43

而且集团之前还欠我款，在其他应收里面挂着

maize老师 解答

2020-07-23 12:49

那就做借应收票据 贷其他应收款，

真心真意02 追问

2020-07-23 12:53

那6月份那边要冲红吗？我6月份做了应付票据

maize老师 解答

2020-07-23 12:59

是的需要冲掉之前的，重新做