代垫的检测费，开了我公司发票，在税账上做了 借：销售费用 应交税费待抵扣进项税 贷：银行存款 请问内账要怎么处理呢？

冷酷的荷花 追问

2020-07-23 13:17

那这笔费用不属于我们公司的，不用再做其他处理了？

maize老师 解答

2020-07-23 13:18

你这个收对方给你们，借银行 贷其他应收款

冷酷的荷花 追问

2020-07-23 13:20

我想问税账上的这笔费用并不是我们公司的，内账挂了其他应收，还要不要把这笔费用冲减掉呢？这个冲减分录怎么做？

maize老师 解答

2020-07-23 13:25

代垫做借其他应收款 贷银行 你出钱做这个，你收款到垫付款做这个，借银行 贷其他应收款  ，不做费用

冷酷的荷花 追问

2020-07-23 13:27

对方开了我们公司的发票，然后我们也是用对公账号付的款呢

maize老师 解答

2020-07-23 13:31

你内账是按实际做，外账是按你写做，