送心意

欢欢老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-23 14:05

你好,可以点开系统里面的利润表查看,里面有一行“利润总额”。

L 追问

2020-07-23 14:12

这是科目余额表,转过来的,上面是亏损386092.70吧,科目余额表上只能看到6月-12月,做账系统,利润表上没有,也没有做账的凭证,我从7月开始录就行了吧

欢欢老师 解答

2020-07-23 14:16

386092.70指从开业以来的亏损额,从7月开始录没问题。

L 追问

2020-07-23 14:39

那我怎么对全年的收入呢

欢欢老师 解答

2020-07-23 14:59

前面没有数据就没办法对

L 追问

2020-07-23 16:46

你好 麻烦问一下我是从7月份开始做的,1-6有期初数 我做利润要减掉1-6的利润总额 然后调所得税上的利润吗

欢欢老师 解答

2020-07-23 17:21

不用减,7月开始正常做账出报表

L 追问

2020-07-23 17:39

是19的账,我做的对照季度所得税上的报表上的利润,利润调成全年的所得税上面的利润,就正常做7-12月的收入,不用减前面的是吧

欢欢老师 解答

2020-07-23 17:47

是的,不需要减,前面6个月的账体现在期初数里面,7-12月每月正常做账,最后的结果就能反映全年的经营成果。

L 追问

2020-07-23 17:55

你好,我做的7-12收入以后,把利润调成全年的报表上的利润就行了是吧

L 追问

2020-07-23 17:56

调成年度所得所得税上的利润,对吗

欢欢老师 解答

2020-07-23 18:00

对的,利润表和申报表保持一致。

L 追问

2020-07-24 09:42

你好,我想问下1-6月的利润是12361。全年的利润是23586 我做7-12月的账收入和销进项都对上了,做完之后利润调成1-12全年的23586,为什么不用减前面的利润了,不是累积的吗

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