老师请问一下118.2怎么调平啊？118.2是两个人的社保，59.1相加的.社保局添加不成功的。你帮我看其他应收款借方118.2的那笔。计提借方 发放也是借方。原因是这样的，我们先帮员工交了社保 ，然后这个月发工资我们从工资里扣了了，其他应收款不写借方平不了。我现在放贷方了，平不了。我还怎么调？

小黄人 追问

2020-07-24 10:16

那也平不了呀？？

庄老师 解答

2020-07-24 10:22

发工资时代扣，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，其他应收款－－个人社保，这样就平了，

小黄人 追问

2020-07-24 10:24

可以帮我写明分录及金额嘛，我不是很懂。感觉都晕掉了

小黄人 追问

2020-07-24 10:27

你的第一个计提的没有其他应收款的嘛？

庄老师 解答

2020-07-24 10:29

你好，那个是单位承担的，不用其他应收款，这样吧，我全部计提和发工资发一份给你，

庄老师 解答

2020-07-24 10:30

计提工资时，借管理费用－－工资，贷应付职工薪酬－－工资，

庄老师 解答

2020-07-24 10:31

计提社保费，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬－－社保费，单位负担，

庄老师 解答

2020-07-24 10:32

发放工资进代扣个人社保，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，其他应收款－－个人社保，

庄老师 解答

2020-07-24 10:32

缴社保费时，借其他应收款－－个人社保，贷应付职工薪酬－－社保费，贷银行存款，

庄老师 解答

2020-07-24 10:33

你好，你再理解一下，看看有什么

小黄人 追问

2020-07-24 10:40

不平的，怎么办的。。。。。。！！！！！

小黄人 追问

2020-07-24 10:41

118.2是个人承担的。不是单位啊。

庄老师 解答

2020-07-24 10:48

118.2是个人承担的，所以要在工资上扣除，发放工资要扣个人社保，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，其他应收款－－个人社保118.2

小黄人 追问

2020-07-24 12:00

好的，嗯嗯嗯

庄老师 解答

2020-07-24 12:50

应该的，祝你学习快乐