送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-24 12:03

购买方开增值税专用发票 购买方账号没有填,需要重开的

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 12:05

可是老师好几个月了我才看到他们也没退回啊   可以认证吧?必须这么严格

紫藤老师 解答

2020-07-24 12:06

专用发票比较严格,建议重开

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 12:06

他们没退给我  还要要回来重开?

紫藤老师 解答

2020-07-24 12:07

最好和对方沟通一下

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 12:08

他们都认证了呢怎么办

紫藤老师 解答

2020-07-24 12:08

和对方沟通一下。作废重开

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 12:19

认证了还可以作废?

紫藤老师 解答

2020-07-24 12:20

如果认证了作废,要做进项税额转出。

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 12:21

老师是不是不填账号也可以认证?

紫藤老师 解答

2020-07-24 12:21

对的,认证不影响的

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 12:43

可是我们是小规模税已经交了啊

学堂用户_ph312182 追问

2020-07-24 14:49

老师你好小规模扣税了再退回来发票怎么处理啊

紫藤老师 解答

2020-07-24 16:55

做相反分录即可的

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