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朴老师

职称： 会计师

2020-07-24 15:35

你好，直接补计提就可以了哦
1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保

🍉 追问

2020-07-24 16:16

老师，小规模纳税人，只有普票没有专票，为什么增值税上面还有免税收入

朴老师 解答

2020-07-24 16:34

亲，普票才免税的哦

🍉 追问

2020-07-24 17:40

老师2016年7-12月的发票查询不到是为什么，还是增值税申报表又有税额

朴老师 解答

2020-07-24 17:44

你看下开的发票哦，只能查留存的发票了

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同学您好，应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好 工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份计提工资时写成了实发数，是少计提了工资的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根据你提供的图片，计提工资需要按32500
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借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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