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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-24 15:51

您好
可以把科目余额表截图看看么

胖胖 追问

2020-07-24 15:55

科目余额表

bamboo老师 解答

2020-07-24 15:55

要结转损益类科目才可以

胖胖 追问

2020-07-24 15:58

已经结转损益类科目了，财务费用期末数是0

bamboo老师 解答

2020-07-24 16:02

资产负债表未分配利润栏次填-31.68

胖胖 追问

2020-07-24 16:06

系统不能直接生成未分配利润，我是不是要手动录入一笔本年利润结转未分配利润的分录？才能生成平衡的财务报表？但是结转未分配利润不是年末才操作的麽？

bamboo老师 解答

2020-07-24 16:07

是报表取数设置有问题 您要修改取数设置

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你好,没有结转,就没有总账,财务报表就无法编制
2022-03-03 08:58:23
你好；  不平衡。结转了损益后你去看看 你损益科目是否有费用计入了贷方去了导致无法识别的情况  
2022-01-17 12:16:24
你好，是不是有科目余额异常，比如应付账款借方余额，应收贷方余额或者有制造费用没有结转
2016-10-09 09:09:28
填资产负债表需要结账，结转期间损益最后为0
2020-03-12 17:16:54
结转损益损益类科目没有余额都会到本年利润 你的利润分配才对
2019-09-18 17:00:43
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