老师帮忙看下资产负债表为什么月末数不平衡？是不是因为我月末结转损益？

胖胖 追问

2020-07-24 15:55

科目余额表

bamboo老师 解答

2020-07-24 15:55

要结转损益类科目才可以

胖胖 追问

2020-07-24 15:58

已经结转损益类科目了，财务费用期末数是0

bamboo老师 解答

2020-07-24 16:02

资产负债表未分配利润栏次填-31.68

胖胖 追问

2020-07-24 16:06

系统不能直接生成未分配利润，我是不是要手动录入一笔本年利润结转未分配利润的分录？才能生成平衡的财务报表？但是结转未分配利润不是年末才操作的麽？

bamboo老师 解答

2020-07-24 16:07

是报表取数设置有问题 您要修改取数设置