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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-07-26 10:47

这个不用账务处理，直接在企业所得税汇算清缴时，调增无票的管理费用180000元，调增应纳税所得额，补交企业所得税

荣 追问

2020-07-26 17:26

老师，在哪张表，什么位置填这180000和滞纳金

江老师 解答

2020-07-27 08:56

A105000 纳税调整项目明细表

在此表调增应纳税所得额

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