老师，您好。我们公司关于费用报销，有自己的规定。比如，出差住宿按每晚200计算报销。可是员工出差每次拿回的住宿发票，有低于200的，也有高于200的，这种情况我们都以200计算报销。那么关于报销金额与发票金额不一致，怎么处理？

maize老师 解答

2020-07-27 13:35

外账看发票做账，发票报销，

提问者1号 追问

2020-07-27 13:38

可是我们没有内账外账之分，就一套账，这个要怎么处理？

maize老师 解答

2020-07-27 13:39

按你们给200报销呗，多不管，发票比这个少，那这个就做多的部分汇算清缴纳税调增，