老师你好，请问，资产负债表上月不平衡我本月做出来的会平衡吗

紫色风景 追问

2020-07-27 16:05

那怎么办之前会计的不平衡呀，我都接了三个月了，我的也不平衡。

meizi老师 解答

2020-07-27 16:06

你好   那你就去检查是什么原因  不平衡 。  去调整 才行

紫色风景 追问

2020-07-27 16:07

每个月我都要这样做吗？我的工作量太大了，老师我都不想干了。因为有的我也不会啊。

meizi老师 解答

2020-07-27 16:10

你好  那你就去看是哪个月的负债表不平 先去调整过来。  你就算不想干 你也得把账给做平了。 不然怎么交接给以后接手的财务。

紫色风景 追问

2020-07-27 16:11

之前的财务就没有给我交接，他生孩子去了

meizi老师 解答

2020-07-27 16:12

你好  那你都没交接就接手了 你就要去查之前的账才行   不然你以后的账都没法做平

紫色风景 追问

2020-07-27 16:12

他回来我再转给他我走人，不过他之前错误好多不知道领导还让不让他干

meizi老师 解答

2020-07-27 16:14

你好   那你现在把你接手后的账务 弄清楚才行   最好是有空去看看怎么错误了

紫色风景 追问

2020-07-27 16:24

好吧，还是得要反过头去看，他的增值税就对不上，余额有8万多呢。我看到后面我晕了老师。

meizi老师 解答

2020-07-27 16:27

你好     慢慢来理下   不然你申报税都没法报准确  早点理清楚好些

紫色风景 追问

2020-07-27 16:30

老师从2018.8月开始她税报的都合适，但是就是账务余额不对，我每月去翻他的凭证吗？

紫色风景 追问

2020-07-27 16:30

老师我找出问题后具体怎么做呢，再原凭证上改还是调整在年底呢？

meizi老师 解答

2020-07-27 16:32

你好  是的 你要去检查她之前的账务 和报表 以及申报表  如果找到了原因 就要去调整之前年份的账务的。 你可以在2020年调整

紫色风景 追问

2020-07-27 16:33

老师2019年12月应交税费的余额就不对，我们按照正确的金额申报的，那我要把他的账务调整在2019年12月？我具体怎么做呢？这是我之前找出来的问题

meizi老师 解答

2020-07-27 16:34

你好  那你就去查19年是哪里不对 是不是因为你们结转的分录不对    或者是结转金额不对 。先看具体是什么 才好判断怎么做

紫色风景 追问

2020-07-27 16:36

老师增值税结转分录做一比，借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税这一笔分录可以吗？如果不对请老师说一下正确的结转分录谢谢。

meizi老师 解答

2020-07-27 16:38

你好  你这个结转 是因为你最开始把进项税和销项税结转到了转出未交增值税科目去 。  贷方有余额 代表要缴纳的增值税 才结转到未交增值税贷方去缴纳的哦 。 你们实际是这样的吗

紫色风景 追问

2020-07-27 16:58

不是这样的，我们增值税是进项销项每月都有余额并没有结转到转出未交增值税科目。但是之前会计直接从转出未交增值税科目结转的。那老师正确的分录应该是怎样的？

meizi老师 解答

2020-07-27 17:01

你好 那你现在补结转就行了。     怎么能直接来转 那你销项税和进项税不是都有余额了