老师，你好，我公司是建筑公司，之前公司的自营项目需要补漏，我们公司请施工队补漏付给补漏的人的费用怎么做账呢？

🐾 追问

2020-07-27 16:53

是的，可是对方也是没有代开发票呢

🐾 追问

2020-07-27 16:53

不开发票给我们公司

玲老师 解答

2020-07-27 16:58

您好，如果您没有发票，实际支出了，可以正常做账，只是不能税前扣除，年度汇算清缴时做纳税调整就可以

🐾 追问

2020-07-27 17:08

好的，谢谢老师。我还想问下2月份的社保社保局没有扣，在3月份一起扣了2月份和3月份的了，那2月份的社保是做账在3月份吗？

玲老师 解答

2020-07-27 17:09

你好  2月正常计提  3月做交的分录

🐾 追问

2020-07-27 17:12

可是我现在都是当月计提当月做交的分录的，这样可以吗

玲老师 解答

2020-07-27 17:13

您好，但是您二月份你实际有发生了，您需要计提，只是当月没有交

🐾 追问

2020-07-27 17:16

那我就2月份的在2月份计提，在3月份做交的社保分录，像其他3.4.5月份的社保可以直接买当月计提当月发放吗？

玲老师 解答

2020-07-27 17:21

你好 你是当月交当月的  3月一起扣了2-3月的 ，所以你2月应交的没有交 在2月也应计提 才对

玲老师 解答

2020-07-27 17:21

社保这个各地有差异 多数都是当月交当月的 按你们实际情况

🐾 追问

2020-07-27 17:21

那属于3月份的，我可以当月计提当月发放吗？

玲老师 解答

2020-07-27 17:22

你好 这个按你们实际 实际当月交当月的可以

🐾 追问

2020-07-27 17:22

好的谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-27 17:23

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！