老师,我拿到一份电子普票,因对方开错公司名称了,所以对方红冲后又开一张正确的发票。事项都发生在这月。我想请教下,我拿到错误发票时要不要做账。 以前专票,只要我没认证,票退给对方就好,我不做账务处理。现在普票应该怎样处理呢
追逐我的明天。
于2020-07-27 17:11 发布 733次浏览
- 送心意
海老师
职称: 中级会计师
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你好,进项发票红冲的分录是
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
注意:这个分录的借贷方都是负数金额
2021-07-02 18:15:41
你好,留底税额不用做会计分录,下期继续抵扣
2019-08-03 10:10:04
开错的发票勾选了吗
2019-06-05 18:20:33
没认证也没入账。
2018-09-05 10:13:16
同学你好
按照这个实际业务来做就可以了
2021-03-12 15:10:40
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