你好 老师 就是18年成立的 培训机构这种公司 一直基本没有开票 是不是要做一些无票收入比较合适么？

feeling 追问

2020-07-28 10:15

那可以做  借：其他应付款-法人 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 吗？ 就是现金收的钱又还法人了

汪晨老师 解答

2020-07-28 10:16

你好，不可以，借 银行存款 贷 主营业务收入  应交税费-应交增值税 
还给法人，另外做分录的

feeling 追问

2020-07-28 10:19

因为基本户  没有收钱  ，就算做无票收入  也是做 借 库存现金 ，是不是银行存款没有收钱就不用做无票收入？

汪晨老师 解答

2020-07-28 10:20

你好，现金的收的，借库存现金的。

feeling 追问

2020-07-28 10:21

那结转成本呢？

汪晨老师 解答

2020-07-28 10:22

你好，成本不需要特别结转，日常的工资费用，就是你们的成本