请问税控盘月底要点抄税并且勾选进项专票抵扣然后做账结账，这些都是8-1日前做完吗还是

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:25

报税期就是下月十五号之前勾选是不？那我这个月底就要结账了啊？那些是做到下个月账上是吗？

玲老师 解答

2020-07-28 13:29

您好，如果您想抵扣，需要做进项，是记在这个月的月底，然后您再报税期，也就是15号之前可以正常勾选认证

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:33

发票认证是啥意思

玲老师 解答

2020-07-28 13:36

您好，一般纳税人的进项发票可以抵扣，但是抵扣的前提是需要先勾选认证，勾选认证的发票才是进项才可以抵扣

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:38

就是说,如果我想抵扣本月销项税额就要把这个月销售发票和进项发票都做账，结账出报表。下月十五号之前去勾选认证抵扣税额对不？

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:39

那我没抵扣完的进项税额咋办

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:39

也是做到这个月底吗？下月只需要正常申报就行了，也不用交税是吧

玲老师 解答

2020-07-28 13:48

您好，如果您想抵扣的进项，您在报税期把进项勾选认证成功，然后填写增值税申报表，抵扣不了的，会自动留底，以后还可以抵

玲老师 解答

2020-07-28 13:48

把抵扣进项的分录做在这个月底的账上，报税期就只做缴纳税款的分录

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:50

缴纳税款是做的下月了吗？如果抵扣掉了不用交下月还做分录吗

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 14:01

老师你好！你看这样对不？留底的进项下月抵扣时还需要认证吗？
还有就是我这月有税盘服务费这个咋做账写分录啊

玲老师 解答

2020-07-28 14:03

您好，留抵进项下一期抵扣时不用再做分录，可以自动抵扣，
您收到金税盘的分录借管理费，费用办公费贷银行存款实际抵扣时借应交税费贷管理费用