月底需要怎么操作税控盘呢？（本月不再开票的前提下） 月底怎么操作增值税发票认证平台呢？

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:23

勾选的就是进项专票去抵扣就行了是吧，我公司这个月就一张进项票，进项税额比销项大的多，那多出来的进项税额应该怎么做

邹刚得老师 解答

2020-07-28 13:29

你好，是的，勾选的就是进项专票去抵扣就行了
多的结转以后月份继续抵扣就是了

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:34

嗯嗯，我做了进项销项的账后，多出来的进项怎么做分录呢

邹刚得老师 解答

2020-07-28 13:47

你好，多出来的进项税额这样做结转分录
借；应交税费—应交增值税（销项税额 ），应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费—应交增值税（进项税额）

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:48

老师这个分录也是做在这个月吗

邹刚得老师 解答

2020-07-28 13:52

你好，是的，在这个月月底的时候做

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 13:59

老师你看对不？在这之前在平台上勾选认证那张发票就行了是不？

邹刚得老师 解答

2020-07-28 14:00

你好，是的，是这样做结转分录的

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 14:02

老师你好！抄税是下月初做的是不？在税控盘操作一下就可以了是吗？

邹刚得老师 解答

2020-07-28 14:07

你好，抄税是下月初做的
在税控盘操作一下就可以了

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 14:42

老师！建筑挂靠收到的款咋做分录，退换时咋做分录

邹刚得老师 解答

2020-07-28 14:54

你好，是做挂靠业务的内账账务处理？

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 15:05

不是，我公司只做一个外账

邹刚得老师 解答

2020-07-28 15:09

你好，外账需要把挂靠业务正常做收入处理
然后通过个人账户把款项退回给对方才是的

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 15:10

个人账户怎么退？公户收款了已经再打给老板让他去退可以吗

邹刚得老师 解答

2020-07-28 15:12

你好，可以是通过公户打给某某个人账户，然后个人账户给对方单位退回这个款项

优秀的哈密瓜 追问

2020-07-28 15:17

那公户打给个人这笔款咋写分录

邹刚得老师 解答

2020-07-28 15:18

你好，借；其他应收款，贷；银行存款