送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-28 18:16

你好
是普通发票的吗

简单而已 追问

2020-07-28 18:30

专用发票

郭老师 解答

2020-07-28 18:33

购买方认证了购买方开红字信息表,然后给销售方来开附属发票,如果购买方没有认证,销售方自己开红字信息表,然后再开负数发票。

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相关问题讨论
你好 是普通发票的吗
2020-07-28 18:16:49
开具红字发票的流程   红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。   1、红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤:   第一步:购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表;   第二步:购买方或劳务接受方税务机关审核信息表;   第三步:购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方;   第四步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。   2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤:   第一步:销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表;   第二步:销货方或劳务提供方税务机关审核信息表;   第三步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。 四、红字发票的填开   1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。   未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。   2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数;   3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额;   4、作废发票、负数发票不能开具红字发票;   5、对于带折扣的蓝字发票,升级版系统中有对应的蓝字信息,系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上;   6、带有清单的蓝字发票,红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。  
2017-06-15 12:40:33
给你看一个教程http://www.360doc.com/content/15/0820/16/2244419_493665065.shtml 学堂也有讲过这个课程 可以听下齐红老师之前录播课
2016-05-25 17:31:19
你好,进入开票系统,开票,点击负数,拿一张新的发票开出来即可。
2019-12-04 13:43:36
你好 顺序没有先后的规定。都可以
2020-02-18 08:52:18
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