送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-29 10:33

借银行,贷其他应付款,你们协商是啥,你们只收取佣金?销售方还是这个对方,不是你们?不是你们名义销售吗,借其他应付款 贷银行,佣金部分做借银行贷主营业务收入 应交增值税

优秀的月饼 追问

2020-07-29 10:39

是的,我们只作为中间机构收佣金,实际上业务有合作方承担,我们作为一个代收机构。那请问,现在我们收到钱了,也把扣除完佣金的钱打给合作方了,但本月都没开发票。比如收款2000,我们收200佣金。借:银行 2000 贷:其他应付款 1800 剩余的200本月还没开发票,怎么挂呢请问?

maize老师 解答

2020-07-29 10:49

你们合同咋写的,你们是做委托方只对这个收取手续费吗,借:银行 2000 贷:其他应付款 1800 预收账款200

优秀的月饼 追问

2020-07-29 11:01

是的,我们作为中间收款方,只做代收代付的工作,实际由合作方对客户实施义务。然后我们按200对客户开出发票后确认收入,合作方也需要开1800的发票给客户,对吗

maize老师 解答

2020-07-29 11:05

不是,你们代收代付,那这个是委托方开发票,委托方a委托你们b销售,你们销售给c ,那这个a给c开发票,你们b是给a开发票这样的,a销售给你们,给你们开发票, 那你们销售给c这样话,那这个你们需要给c开2000发票,你们需要取得a开给你们1800

优秀的月饼 追问

2020-07-29 11:19

但委托方a公司的实际收入是1800,按2000开,不是会虚增收入吗?按您说的第一种方式,我们b作为c的收款方,那我们应该和a签合同,还是c应该跟a签合同呢?因为a是认准我们才付的钱,不是认准

maize老师 解答

2020-07-29 11:26

你们b和a签订合同,这个是a和c签订合同,委托销售,,你们相当只帮忙介绍客户,这样,货物对应是2000 那这个销售出去就是2000 ,那还对方取得你们开给对方200进项呢,

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