工程施工-劳务费付款了发票没回来，成本不够可以暂估劳务成本并结转暂估成本？待发票回来再冲回暂估劳务费和成本，劳务分包给劳务公司，可以什么表数据暂估？每次收工程结算款都会支付劳务公司28%劳务费

maize老师 解答

2020-07-29 13:48

可以根据这个工资表或者是结算单这个暂估这个，

桃子 追问

2020-07-29 13:51

工资表都是劳务公司做的，没有提供过给我们

maize老师 解答

2020-07-29 13:54

那你们和对方结算咋付款，只说这个？每次收工程结算款都会支付劳务公司28%劳务费  ，需要有对应结算单这个才可以，

桃子 追问

2020-07-29 13:59

啥单据都没有，所以不合法要工程部提供预算结算单才合理是吧

maize老师 解答

2020-07-29 14:06

是的，总要有一个单子才可以，不能啥都没有，

桃子 追问

2020-07-29 14:08

是的，谢谢你，那还可以叫劳务公司提供工资表和考勤表之类的报表吗？

maize老师 解答

2020-07-29 14:12

我看之前学员反馈是提供工资表这个，按这个提供工资表和劳务结算单这个对应去做，

桃子 追问

2020-07-29 14:14

我也是这么想的

maize老师 解答

2020-07-29 14:18

嗯，你找对方要这个，不能啥都没有，啥都没有，税局怀疑你们和对方没有真实交易了，

桃子 追问

2020-07-29 14:22

是啊！做假也要做️真一点之前财务啥都没有，材料发票回来直接计入工程施工-材料费，月末工程施工-材料费直接结转到主营业务成本。不做入库再出库，工程施工-材料费、人工费放资产累1604工程施工-材料、人工费…还可以这样反方向添加科目做账呀

maize老师 解答

2020-07-29 14:31

工程施工-材料费、人工费放资产累1604工程施工-材料、人工费 这个没有看懂？你这个是啥，可以直接做借主营业务成本，贷工程施工可以，

桃子 追问

2020-07-29 14:39

她就把这些成本类科目直接填加在资产累做成本，不是在成本类添加这样也行？

maize老师 解答

2020-07-29 14:48

1604  在建工程？不行，这个不行，你们建筑业这个给客户的这个直接做工程施工下面，这个是一级科目，121  5401

桃子 追问

2020-07-29 14:56

她直接把在建工程改为工程施工再添加二级科目-料、工费，而不是在成本类-工程施工添加

maize老师 解答

2020-07-29 15:09

需要调出来，借工程施工，借在建工程，负数这样

桃子 追问

2020-07-29 15:10

她之前都结转完到主营业务成本了

maize老师 解答

2020-07-29 15:26

不能这样，需要先调工程施工下面这个才可以