送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-29 16:59

你好!真实业务可以不用调整账务,直接在汇算清缴表里调减你的成本。

天真的金毛 追问

2020-07-30 11:40

我已经做了调整,只是不想在账面留暂估,不知道是否可以账面不留暂估,该怎么做这笔分录

耿老师 解答

2020-07-30 11:51

你好,原分录红字冲回涉及损益的用以前年度损益调整科目代替。

天真的金毛 追问

2020-07-30 12:26

那我借:以前年度损益调整,贷:应付账款—暂估

天真的金毛 追问

2020-07-30 12:26

我这样做可以吗?

耿老师 解答

2020-07-30 13:23

你好!是的,然后借未分配利润贷以前年度损益调整

天真的金毛 追问

2020-07-30 13:39

好的,谢谢

耿老师 解答

2020-07-30 13:49

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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相关问题讨论
你好!你说的是哪张表呢?
2019-05-10 10:32:40
根据您所提出的情况,汇算清缴调增应该填写在纳税调整项目明细表的“其他”一栏中。
2023-03-06 11:28:02
填30行其他就行的
2019-04-11 09:49:59
你好,是 在纳税调整明细表的扣除类 其他做调整增加应纳税所得额处理
2018-05-17 09:07:36
1、是的,需要做纳税调增的。 2、后期取得发票后,需要追溯到19年重新做汇算清缴的。
2020-05-19 11:17:23
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