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kaylee
于2020-07-29 18:05 发布 1190次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-29 18:07
你好年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元同时符合就属于企业所得税的小型微利企业如果有一个不符合,就不属于的
kaylee 追问
这个年应纳税总额是算什么时候的?
邹老师 解答
2020-07-29 18:09
你好,年度应纳税所得额,不是年应纳税总额年度应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减是一整年的金额
2020-07-29 18:10
那我们现在想确认是不是符合,是看19年年报数据吗?还是算到今年7月份?
2020-07-29 18:12
你好,是看今年的数据
2020-07-29 18:24
老师,我们6月份为止累计是盈利1150104.91。自己再算调增调减?
2020-07-29 18:25
资产总额数也是看2020年6月份资产负债表中的资产总额数吗?
你好,季度所得税申报的时候,根据利润表的收入,成本,利润总额填写申报次年5.31日之前做汇算清缴的时候,才需要做纳税调增,纳税调减处理的
2020-07-29 18:27
是的,那我现在怎么确定我们是不是符合年度应纳税所得额是不是不超过300万?是不是小微型企业
2020-07-29 18:32
季度报表A200000表中上有显示小型微利企业,显示是,那是不是我们公司就是?
2020-07-29 18:49
你好,季度的时候按你单位的利润总额,人数,资产总额与标准核对,全部符合就属于的 季度报表A200000表中上有显示小型微利企业,显示是,说明就是小微型企业的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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