老师资产负债表4-6月份季报表数是怎么统计的

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-07-11 13:56

老师您意思是说，只要是国税代开的发票就不需要交城建税、教育费附加，是吗？已交的不可以退回嘛

新雨旋阳追问

2016-07-11 14:03

是的，第一次搞发票，是今天去计税工具了一统计，不需要交城建税、教育附加等，我5月份计提了，6月报了税，你不是说国税代开不需要交，那我又交了，这部份多交的可以退回?

邹老师解答

2016-07-11 13:55

你好。资产负债表就是按6月份的数据填写
利润表因为是期间数据，根据各个月份数据求和统计

邹老师解答

2016-07-11 13:59

你好，是的
你所指的自交的不可以退回是指？

邹老师解答

2016-07-11 14:07

代开这一块是由国税代征的，所以是不会退回的

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