老师 我们是出口企业,有做免抵退申报，收到税局一个异常函，专管员要我们进项转出10万，然后退税转出10万，补交20万税，这样是不是交重复了啊，我们是不是应该补缴10万才是对的啊？

EM 追问

2020-07-30 10:19

老师 没有太明白你的意思 你的意思是补缴40万 是对的 是吗？我们是出口免交增值税的，
我那10万进项税额 我们发票认证了 抵扣了 国家当时退了10万税我

EM 追问

2020-07-30 10:50

我们应该补缴10万的税 才是对的吧？老师你觉得呢 为啥要补缴20万呢

阎老师 解答

2020-07-30 12:08

补缴10万应该没错，主要是确认出口是否免税，如果免税的话，把收到的退税退回，进项税转出就可以了。但是具体还是要和税务局核实，得到他们的认可才行。

EM 追问

2020-07-30 13:30

这个产品是纯出口的，我们找供应商买的半成品取得的10万进项税，收到的退税款退满也是10万，我们把这10退给税局就可以了，不用再进项转出10万了吧

阎老师 解答

2020-07-30 14:08

这个主要看税务局处罚的认定，转不转出要看依据，如果税务局有依据要求转出，那就只能按照要求转了，如果没有依据，可以申请行政复议，表达自己的观点。