老师 请问去年的税控盘续费480做账错误，而且发票做了认证，今年做进项税额转出借：以前年度损益调整贷：应交税费～进项税额转出，这个数据是不是还得结转到未分配利润的借方去呢？

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-30 10:22

老师还有个问题去年的公积金费用多做，应为借：管理费用5866，其他应收款5886贷银行11732，今年调整红冲去年分录，借：以前年度损益调整5886其他应付款5886贷：银行11732然后借：利润分配5886贷：以前年度损益调整对吗？

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-30 10:36

去年的是全部计入费用了

辜老师 解答

2020-07-30 12:28

你这个不涉及调整银行存款了啊

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-30 12:29

冲回原分录

辜老师 解答

2020-07-30 12:36

冲回原分录，你应该是冲减全部计入费用的分录啊