您好，我们是小规模，从工厂采购了一批货，然后卖给一个出口公司了，我们为他代开了增值税专票，我们需要让工厂开票吗，可以不开吗，不开的话应该怎么做账呢

清青 追问

2020-07-30 14:50

老师您好，我没什么基础，可以再详细解释一下吗，如果不开票我们应该怎么做呢

郭老师 解答

2020-07-30 15:00

所得税根据利润
没有成本你的利润高

清青 追问

2020-07-30 15:07

我有给工厂的付款截图，这个有用吗

郭老师 解答

2020-07-30 15:15

只能做账
不能抵扣的

清青 追问

2020-07-31 09:02

老师，小规模纳税人所得税今年政策是什么呢，我们在河北石家庄，本月销售额是4万5，需要交什么税呢

郭老师 解答

2020-07-31 09:17

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
  上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

郭老师 解答

2020-07-31 09:17

开普票的交印花税
所得税看利润

清青 追问

2020-07-31 09:23

今天是月底最后一天，让工厂开票合适吗，不知道怎么处理老师

郭老师 解答

2020-07-31 09:36

可以的
你要这个月抵扣可以现在开