请问外贸公司已出口关单已出，只有形式发票，增值税申报是销项发票采集如何填写？

朴老师

职称：会计师

2020-07-30 18:17

你是出口的，按照你开出去的销项发票填写就行了，外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出

甜甜的蛋挞追问

2020-07-30 18:54

好的老师，那还请问，从厂家取得的进项发票还是要正常认证的是吧？申报时候只不过不能做抵扣？认证跟抵扣是两回事

朴老师解答

2020-07-30 19:01

是的，不能抵扣的，要转出

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