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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-07-31 09:48

你好，先计入账，发票拿到时放在后面即可。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-31 09:49

分录怎么写

汪晨老师 解答

2020-07-31 09:50

借  管理费用-物业费   贷  银行存款

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-31 09:51

啊？哈哈，老师你是这样处理的啊？我是想问那种分开处理的，没拿到票时入账分录，拿到票时的分录

汪晨老师 解答

2020-07-31 10:07

你好，没必要，汇算清缴前取得，发票放进去即可。如果硬要分开的分录 ：
借  其他应付款  贷 银行存款
拿到发票   借  管理费用-物业费  贷  其他应付款

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相关问题讨论
你好，先计入账，发票拿到时放在后面即可。
2020-07-31 09:48:06
你好，将上月暂估的红字冲回，按发票金额重新入账。
2019-11-07 10:39:13
你好同学 借：管理费用 贷：银行存款
2020-04-06 19:01:54
你好    你是物业公司还是什么类型的公司。 你开票给业主的话就是收入了 ：借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 
2021-08-04 09:50:35
你好！以后还会取得发票吗？可以先暂估做账
2019-10-12 10:41:45
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