本月发上个月工资的前提下。其他应收款代垫个人保险的余额是不是只能是本月代垫部分？没有其他的了

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:15

为什么这里月末无余额？

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:15

保险代垫无余额

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:17

没有余额的原因是代垫的保险，在发放工资时已经收回。

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:18

可是工资是压一个月的，本月的工资下个月发的，怎么可能在本月都收回来了

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:24

请问您公司计提工资是在什么时候？

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:25

下个月计提

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:28

这就对了，下个月计提上个月工资，下个发放上个月工资，一借一贷就没有余额了。

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:31

但是保险是当月计提并缴纳的呀。本月计提了等着下个月发的时候收回。那么本月末保险不应该有余额吗？其他应收款那里

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:35

如果您企业当月缴纳，下月收回，那是应该有余额的，您企业没有余额就需要查看分录看看具体是哪里出问题了？