一张普通发票金额10万，计入了管理费用，被税务稽查到是接受虚开的行为入账了，这张发票跨年了，需要怎么调账

、尓蕞紾貴 追问

2020-07-31 22:29

不需要补，亏损30多万，去年汇算清缴

郭老师 解答

2020-07-31 22:32

那是修改汇算清缴的的吗

、尓蕞紾貴 追问

2020-07-31 22:34

要改报表和调账，这张10万的发票费用需要退出，具体怎么调账呢

郭老师 解答

2020-07-31 22:49

借应付贷利润分配
在纳税调整明细表扣除项目其他里面调增

、尓蕞紾貴 追问

2020-07-31 22:57

谢谢老师明白了

郭老师 解答

2020-07-31 23:02

不用客气的
工作愉快