我单位是小规模上个月也就是1月份，收入是70万，其中税控开的是50万，有20万因为没有票了，发票开光了。有的客户说2月份再来补，有的客户没有明确答复，有的客户说不要了。为了谨慎起见。我把这20万在一月份的时候没确认收入，都做预收了。借：银行存款20，贷：预收账款20.我的意思是等到2月份人家过来补开发票以后我再把剩下的做无票收入报在2月份。今天是2月底了，20万的发票，客户过来就开了2万。剩下的确定不再开了，请问我怎样理解这个事情，怎样做分录？目前没有头绪，还请帮忙！谢谢！

优雅的鱼

于2014-10-21 13:17 发布   918次浏览

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