送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-08-01 16:28

你好,
可以做分录:
1.计提
借利润分配…未分配利润
贷应付股利

2.交纳
借应付股利
贷银行存款

敏于行 追问

2020-08-01 16:29

上缴的是处置固定资产的款项

蒋飞老师 解答

2020-08-01 16:34

借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产

借营业外支出
贷固定资产清理

蒋飞老师 解答

2020-08-01 16:35

借银行存款
贷专项应付款

借专用应付款
贷银行存款

敏于行 追问

2020-08-01 16:47

专项应付款主要用于什么项目

敏于行 追问

2020-08-01 16:50

上缴财政用专项应付款好像不正确吧,专项应付款不是这么用的

蒋飞老师 解答

2020-08-01 17:36

处置固定资产的款项,为什么要上交呢?

敏于行 追问

2020-08-01 17:39

国有企业处置固定资产,走拍卖程序是从政府处置固定资产的平台走的,结果必须得上缴政府财政,搞的我们会计都不知道怎么处理帐务了

蒋飞老师 解答

2020-08-01 17:42

拍卖收款,你们是怎么做的分录呢

敏于行 追问

2020-08-01 17:48

借:银行存款
贷:固定资产清理
借:固定资产清理
        累计折旧
贷:固定资产

蒋飞老师 解答

2020-08-01 17:54

支付时
借营业外支出
贷银行存款

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