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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-08-03 13:27

你好
借；固定资产清理 ， 累计折旧 21375.09 ， 贷；固定资产50000
借；银行存款 89000  ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税  
借； 贷；固定资产清理，贷；资产处置损益

心海星愿 追问

2020-08-03 13:28

应交税费-应交增值税以哪个金额为准？

心海星愿 追问

2020-08-03 13:29

发票5万入账是自己公司开票上牌的，5万已交税

邹老师 解答

2020-08-03 13:29

你好，你单位是一般纳税人吗？之前车辆进项税额有抵扣吗？

心海星愿 追问

2020-08-03 13:31

有抵扣，抵扣的是最开始从厂家购进时的税额，我们自己开的票，进项税额已转出

邹老师 解答

2020-08-03 13:35

你好，一般纳税人购进的 时候进项抵扣了，那现在处置，增值税税率就是13%

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