老师，我们单位这个月是第一次需要缴纳增值税，之前的会计应该申报过加计递减的项目，我申报表填好跳出这样的比对窗口也不能点确认健什么的，目前就申报不了，这个是什么情况呢？

cocowell 追问

2020-08-03 14:57

进销项直接数据导入，附表四之前的会计申报过加计递减，里面有个递减的金额，按照提示的我算了下金额正好是对的，因为这个公司本月是第一次需要缴纳增值税，那个附表4的加计递减金额挂在上面好久了

孔令运老师 解答

2020-08-03 14:58

附表4，实际抵减这个地方填数了？

cocowell 追问

2020-08-03 15:03

是的，老师，附表四有数据，自动的，我没有填，应该是以前会计申报过加计抵减的的项目一直在待抵扣

cocowell 追问

2020-08-03 15:04

表格里面859.93那个金额，老师看下

孔令运老师 解答

2020-08-03 15:22

1、本期实际抵减额859.93元，是自己填的吗？这个金额是之前计算出来的，截止到现在还没抵减完吗？
2、再就是，这个地方能抵减，怎么上边税控盘服务费，那里怎么没填抵减数？
3、您的销项金额= ？ 进项= ？ 进项转出= ？  本期应缴增值税= ? ,您看看这几个数

cocowell 追问

2020-08-03 15:28

附表四的859.93不是自己手工填写的，是以前留抵的应该，我接手以来这家公司一直是进项大于销项，就这两个月业务才多起来才第一次缴纳增值税，上面那个税控设备费我没有填也是以前积累下来的

cocowell 追问

2020-08-03 15:28

主表的数据您看下，麻烦老师了，谢谢老师耐心的回答

cocowell 追问

2020-08-03 15:32

主表不太清楚，实在是不知道哪里出了问题，重新拍下给老师看下

cocowell 追问

2020-08-03 15:32

以上是主表的数据

孔令运老师 解答

2020-08-03 16:45

1、你把税控盘服务费，也在实际抵减那一列，填上数，本期 销项大于进项，可以抵减以前没递减的，你填上700多那个数，然后重新保存一下主表试试。 
2、先修改附表，在修改主表；
3、您这个公司符合加计抵减政策吗？这个月有进项，怎么没计算加计抵减金额？
4、您确定之前都没有抵减过吗？
5、先按1-2步修改保存一下。

cocowell 追问

2020-08-03 16:50

嗯，好的，我正在按老师说的，把这个月的进项也加计抵减了，税盘服务费我也填了本月扣除，保存好后可以了，谢谢老师，老师回答的太用心了，谢谢老师

孔令运老师 解答

2020-08-03 16:58

那这样，应该本月也不交了，解决了就好。
麻烦抽空给个评价，祝工作顺利。