请问，上个月开具了增值税销项发票本月开具了红字发票冲了，但是本月增值税申报的时候红字发票的税额填在哪里？

yoyo 追问

2020-08-03 16:10

我刚刚把表一里面的数字改成本月实际-本月开具的红字金额，申报的时候显示票表比对不通过

玲老师 解答

2020-08-03 16:17

您好，就是按照您开票系统里正数发票的余额填写

yoyo 追问

2020-08-03 16:31

我7月份销售金额1635157.38  销项税212570.46 开具了一张红字发票销售金额-7391.15 销项税额-960.85.你的意思是不是我表一销售额填1627766.23  销项税填211609.61

玲老师 解答

2020-08-03 16:32

就填写销项正数减去负数发票的金额，按照这个销售额填写

yoyo 追问

2020-08-03 16:38

显示票表比对不通过呢

玲老师 解答

2020-08-03 16:40

您好，如果显示不通过，那您就找一下税务局

yoyo 追问

2020-08-04 14:56

老师还有就是开具的这张红字发票做账分录不变用红字，还是做反分录呢

玲老师 解答

2020-08-04 14:58

您好，做相反的分录和原来分录不变，金额负数都可以