老师你好，我们是事业单位，2019年新旧衔接录入期初余额的时候，固定资产水库以名义金额录入，但是当时录错了，按实际金额录入了，现在审计局已经审账了，不能修改期初余额，可以调账吗，具体怎么调整，我们用金蝶软件

忧伤的小蜜蜂 追问

2020-08-03 21:29

直接做相反的分录就可以了吗？需要附附件吗？

蒋飞老师 解答

2020-08-03 21:49

不用附件的，记账凭证摘要注明清楚就可以了（调整19年X月xx号凭证）

忧伤的小蜜蜂 追问

2020-08-03 22:17

是期初余额录错了，不是会计分录做错了

蒋飞老师 解答

2020-08-03 22:55

不用附件的，记账凭证摘要注明“调账”

忧伤的小蜜蜂 追问

2020-08-03 22:56

嗯嗯，谢谢老师！

蒋飞老师 解答

2020-08-03 22:57

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢