它是有一个物业公司嘛，然后他就是有代收那个水电周转金和电梯周转金，这样子的，然后现在就是有个对公当，它就是对方是一个公家单位，他要求就是物业公司开具这些发票，可是我们是把他代收代缴的呀，就没有这个发票给他开，然后这个要怎么处理呀？

芬 - Shelly 追问

2020-08-03 19:13

前几年是亏损，这一两天是有利润的，还要弥补之前的亏损

郭老师 解答

2020-08-03 19:15

不是问你企业的利润，是你们周转金这一块有差额不

芬 - Shelly 追问

2020-08-03 20:04

我们是公摊的都实实在在进周转金了！这个科目还有余额

郭老师 解答

2020-08-03 20:09

这个是不是代收代付的？

芬 - Shelly 追问

2020-08-03 20:10

是的，老师

郭老师 解答

2020-08-03 20:13

借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。

芬 - Shelly 追问

2020-08-03 20:16

现在是客户交了周转金，要交我们开票，但是这个周转金是代扣代缴科目

郭老师 解答

2020-08-03 20:17

代收代付的，你跟他说开不了发票。

芬 - Shelly 追问

2020-08-03 20:21

但是客户是缴费了，公摊的水电费

郭老师 解答

2020-08-03 20:21

你们是代收代付的，你可以让自来水公司或者是电力公司开给他们。

郭老师 解答

2020-08-03 20:22

如果你给对方开发票，你应该做收入，不能做代收代付了。