送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-04 17:17

你好 可以相互抵消 这个是允许的

童童菇 追问

2020-08-04 17:19

哦。我收到三千进项,本月只有三百万销项,我三千万全部认证抵扣形成留抵税额,还是只需要认证三百万就可以了

轶尘老师 解答

2020-08-04 17:19

三千万全部认证抵扣形成留抵税额

童童菇 追问

2020-08-04 17:30

老师,再请教哈,这个项目取得进项税发票税率是10,我们开的销项税率是9,这种可以正常抵扣吗,还是对方重新开具新的税率?

轶尘老师 解答

2020-08-04 17:31

只要纳税义务是10%税率期间发生的 就可以开具10%的专票

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