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童童菇
于2020-08-04 17:16 发布 1182次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-08-04 17:17
你好 可以相互抵消 这个是允许的
童童菇 追问
2020-08-04 17:19
哦。我收到三千进项,本月只有三百万销项,我三千万全部认证抵扣形成留抵税额,还是只需要认证三百万就可以了
轶尘老师 解答
三千万全部认证抵扣形成留抵税额
2020-08-04 17:30
老师,再请教哈,这个项目取得进项税发票税率是10,我们开的销项税率是9,这种可以正常抵扣吗,还是对方重新开具新的税率?
2020-08-04 17:31
只要纳税义务是10%税率期间发生的 就可以开具10%的专票
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轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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童童菇 追问
2020-08-04 17:19
轶尘老师 解答
2020-08-04 17:19
童童菇 追问
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2020-08-04 17:31