请问上月开具红字发票金额337171 23.销项负数税额为43832 26，无正数发票，那么增值税纳税申报表怎么填列？

朴老师

职称：会计师

2020-08-05 10:36

负数申报的话要去税局大厅申报的哦

吳叁岁追问

2020-08-05 10:39

需要带什么资料呢，上月开蓝字发票337171.23的时候把进项发票税额43822.26填列在实际抵扣税额那栏，这个月是不是应该把这个数填在进项税额这一栏

朴老师解答

2020-08-05 10:43

就是带着你的申报表，负数填写的申报表去税局大厅

吳叁岁追问

2020-08-05 10:45

那么这几个数据分别填列在表几和哪一栏

朴老师解答

2020-08-05 10:57

就是负数收入对应的税率那里就行了

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