老师，你好，我已经结账了，应该是记入主营业务收入的，现在我该怎么做？8月份红字冲回？

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 10:46

凭证已经装订了，报表也出了

那我就冲回吧

大海老师 解答

2020-08-05 10:47

可以的，那就在8月红字冲回。

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 10:49

这样红字冲回，我再录一笔正确的

大海老师 解答

2020-08-05 10:52

是的，你的思路很清晰，摘要也很明确

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 10:54

好的，谢谢老师，往电脑里录的时候点错了，凭证上是主营业务收入

大海老师 解答

2020-08-05 10:58

你们是先做的手工凭证，然后再往电脑里录的吗？
不是在软件里录入凭证后，再打印出来的凭证吗？

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 11:01

不是，先手工做凭证，再录到电脑里

大海老师 解答

2020-08-05 11:09

那你上面说的“凭证已经装订了，报表也出了”，
已经装订的凭证上的分录，其实是你手工做的凭证，那么分录就是正确的，是主营业务收入，是不是？
那你出的报表，是正确的，还是错误的？

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 11:11

报表是从电脑里生成打出来的

报表肯定是根据电脑里的数据出来的

大海老师 解答

2020-08-05 11:15

那你这个最好在手工凭证上备注下，因为手工凭证和电脑上的凭证不一致。