当月异地预交的增值税大于实际应交的增值税，如何处理

波斯猫 追问

2020-08-05 12:56

完整的分录如何作，比如预交20万，当月只交10万

郭老师 解答

2020-08-05 12:57

你好
应该缴纳10万
你们缴纳了20万？
借应交税费预缴增值税贷银行20

波斯猫 追问

2020-08-05 13:00

预交时：借：应交税费-预交增值税 30万 贷：银行存款 30万       月末结转 借：应交税费-未交增值税 30万    贷：应交税费-预交增值税  30万   这样就可以了吗？

郭老师 解答

2020-08-05 13:01

次月申报抵扣做第二个

波斯猫 追问

2020-08-05 13:04

是的，还有别的吗，这样就完整了吗

波斯猫 追问

2020-08-05 13:06

好象还没有体现我要交的10万啊

郭老师 解答

2020-08-05 13:08

第二个分录借应交税费未交增值税贷应交税费-预缴增值税

波斯猫 追问

2020-08-05 13:10

老师你写个完整的，可以吗

郭老师 解答

2020-08-05 13:20

借应交税费预缴增值税30
贷银行
借应交税费未交增值税10
贷应交税费预缴增值税