老师，我有一个无形资产，2019年1月份的原值是10000，到12月份累计折旧折旧完了。这个分录我怎么做，做到什么时候

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:06

我也是这么做的但是审计的说不行。前期有个无形资产到后面就没了。但是我们的资产系统里前期也是有原值大12月份就成0了。资产系统和账上的数据不符

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:06

资产系统的数据必须和账上的数据一致。

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:34

审计老实的意思是资产负债表上要体现无形资产原值10000.无形资产累计摊销10000，无形资产净值是0.但是我这个分录怎么做到那个月里

轶尘老师 解答

2020-08-05 15:35

你的累计摊销为什么不是10000

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:37

所以现在才要补做这个分录

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:37

这是我最后一个月的计提折旧的一个分录

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:37

我是单独做还是怎么做？

轶尘老师 解答

2020-08-05 15:39

补做摊销的分录 保证无形资产和累计摊销一致就行了

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:42

但是前期录入要把这个无形资产的原值加进去呗对吧

轶尘老师 解答

2020-08-05 15:42

是的！你的理解正确！

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 15:53

老师这样做分录不对吧

轶尘老师 解答

2020-08-05 15:56

保证无形资产原值10000  累计摊销10000  净值为零    过程自己看看！

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 16:01

分录我就这么做的，

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 16:07

老师你就直接告诉我怎么做

轶尘老师 解答

2020-08-05 16:12

就是这个分录  对的

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 16:15

老师这个分录不对，余额借方是20000？

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 16:15

我刚才有截图你是没看到吧

追逐我的明天。 追问

2020-08-05 16:16

就是这个老师