同一法人下的两家公司收到发票做账时全看成一家公司的票，就做在一家公司账上了，现在要把另一家公司的票拿出来，这种情况怎么调整？

恸 追问

2020-08-06 10:01

这是去年的账，去年利润是负数，这笔做错的账金额在15000元，红冲的话，金额大了有影响吗？另一家公司做账的话，是把拿出来的票当做本月的账来做吗？

meizi老师 解答

2020-08-06 10:06

你好    那也得去改的  你可以考虑去改下19年的账 再去修改年报

恸 追问

2020-08-06 10:12

企业所得税季报的营业收入和成本是季度的最后一日的金额，还是三个月相加的合计？

恸 追问

2020-08-06 10:14

是把做错的账改了，然后把所以的财务报表申报以及所得税申报改了？

meizi老师 解答

2020-08-06 10:16

你好   季报的话  是三个月合计相加来计算的 。      是的