;)
老师你好，疫情增值税减免期间，给客户开了专票（税率3%），本月红冲专票，已跨月，重开一张普票（税率0%），两张票计税合计差为3%的税金，税金已退给客户，且税务局会返还该笔税金给我们，请问要怎么做账呢
复杂的大神
于2020-08-06 10:20 发布 715次浏览
-
暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-08-06 10:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
你好，经营范围有金属材料，钢压延加工，开票可以开加 问
您好，可以的，这方面的加工可以开 答
老师，A公司控股B公司，A公司员工戴某是工程师，经常出 问
可以扣除的，没问题的 答
老师:您好！其他业务成本的代码是好多？ 问
其他业务成本的代码是6001。 答
老师，新公司从8月份就有开票，进销项都有，而会计10份 问
你好要从8月份开始。 答
老师， 我公司是一般纳税人，公司发业务费的业务员，要 问
同学，你好 就要我公司扣一个点的税（发业务费时从业务费中扣一个点的税钱给公司)？？ 什么意思？比如你给业务员100元，要扣1个点的税，只给他99元？？那你申报个税吗？ 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
复杂的大神 追问
2020-08-06 10:44
暖暖老师 解答
2020-08-06 10:45