送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-11 16:51

一般纳税人不能去税局代开专票,你这个啥情况,异地预缴增值税?本期已缴税额            27=28+29+30+31    
①分次预缴税额            28

开心每一天 追问

2020-08-11 16:58

搞错了,哈哈,是我们公司的租金发票,出租办公室的户主是个人,出租人的发票是我们公司去税局代开的,那个是缴纳的税款是出租人的税款,但是需要我们承担,这个是应该放到租金的,而我们取得了出租人代开的专票,我们就有了进项,就是这样,我之前搞错了

开心每一天 追问

2020-08-11 16:59

那一般纳税人预缴的税款填写在表几的第几栏次

maize老师 解答

2020-08-11 17:10

不能填写,纳税人是你们企业才可以填写

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相关问题讨论
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
是的
2016-04-22 15:32:17
不一样的,销项税额不一样
2019-11-09 03:05:33
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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