请徐阿富老师回答个问题，谢谢

糊涂 追问

2020-08-13 14:09

资产负债表中的未分配利润等于年初未分配利润+利润表中净利润的本年累计数  这个公式对吗？

 然后我这个月情况：资产负债表中：年初未分配利润29925.58，利润表中净利润的本年累计数111278.05，资产负债表中的未分配利润期末数108403.93； 根据公式，29925.58+111278.05=141203.63 ，141203.63-108403.93=32799.7，相差这个数，对吗？那怎么查账？

徐阿富老师 解答

2020-08-13 14:14

记得上次我和你说过这个问题的，涉及有以前年度损益调整、补交所得税或退所得税，这个公式是不对应的，你这个差额就是这里说的这个原因，你查下

糊涂 追问

2020-08-13 14:16

我知道，之前一直对的上的，但是5月份开始，有差额1785.26对不上，然后6月也对不上了

徐阿富老师 解答

2020-08-13 14:21

查利润分配明细账就能发现

糊涂 追问

2020-08-13 14:56

老师，我想问下，应交税金，负数是代表什么意思

徐阿富老师 解答

2020-08-13 14:57

负数代表有留底税或者税款多交