老师，我们金税盘续费是我代垫的，5月份我已交把他抵减增值税了，但是我是7月份才报销的，5月份做了借应交税费，贷管理费用，请问现在7月报销再怎么做分录啊？谢谢老师

强健的板栗 追问

2020-08-14 10:56

老师，我最开始没有挂到其他应付款里，谢谢老师

张艳老师 解答

2020-08-14 10:59

那您最开始的分录是如何做的，请上传一下，好吗？

强健的板栗 追问

2020-08-14 11:05

开始做的借应交税费，贷管理费用，当时应该贷其他应付款 的，相当于我最开始做的不对，请问老师，现在我报销了怎么入账？谢谢老师

张艳老师 解答

2020-08-14 11:32

这样的话，您报销时，就需要做
借：管理费用
       贷：库存现金等
这样管理费用科目才能冲平嘛